|
1
|
1
|
1
|
10
|
專案計畫
|
745031050.00
|
20214414200.00
|
520982000.00
|
0
|
16783179000.00
|
12625635866.00
|
3285995265.00
|
|
|
|
|
0
|
|
2
|
2
|
1
|
10
|
繼續計畫
|
745031050.00
|
20102817200.00
|
520982000.00
|
0
|
16765159000.00
|
12598065727.00
|
3285995265.00
|
|
|
|
|
0
|
|
3
|
3
|
1
|
10
|
降低漏水率計畫(102至113年)
|
36593112.00
|
8000000000.00
|
0
|
0
|
6243600000.00
|
4495551361.00
|
1592918085.00
|
|
|
|
|
0
|
|
4
|
3
|
1
|
10
|
鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程
|
235001179.00
|
2070000000.00
|
0
|
0
|
1618974000.00
|
1028063862.00
|
128426728.00
|
因廠商未提出估驗計價及請領工程預付款導致執行率未達標。
|
已請估驗較慢的廠商至列管會議報告原因，並限期提出估驗，並督促廠商加派人力機具趕辦。
|
|
|
0
|
|
5
|
3
|
1
|
10
|
離島地區供水改善計畫第二期
|
10235145.00
|
117000000.00
|
0
|
0
|
125759000.00
|
42729104.00
|
60893524.00
|
|
|
|
|
0
|
|
6
|
3
|
1
|
10
|
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)
|
0
|
2336990000.00
|
0
|
0
|
2163100000.00
|
1011504221.00
|
650469121.00
|
係因送水管（三）遭三埔段里民抗議，雖積極溝通並召開數次說明會協調，仍影響約6個月工程進度，另送水管橋(二)工程，因逢玉井鄉芒果季，路權單位要求9月後再進場施工，影響該工程增加約3個月工期。
|
送水管(三)經努力溝通協調已於7月初進場施作，水管橋(二)亦順利9月進場施作，均積極趕辦。
|
|
|
0
|
|
7
|
3
|
1
|
10
|
桃園-新竹備援管線工程計畫
|
154541080.00
|
49000000.00
|
0
|
0
|
167158000.00
|
120665201.00
|
56553142.00
|
|
|
|
|
0
|
|
8
|
3
|
1
|
10
|
曾文南化聯通管工程計畫
|
8620000.00
|
309000000.00
|
0
|
0
|
150620000.00
|
3536725.00
|
162000000.00
|
|
|
|
|
0
|
|
9
|
3
|
1
|
10
|
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫
|
0
|
19800000.00
|
429000000.00
|
0
|
381332000.00
|
409338762.00
|
0
|
本計畫奉行政院113年5月17日院授經營字第11321422330號函同意113年度先行辦理並補辦以後年度預算4.29億元。
|
|
|
|
0
|
|
10
|
3
|
1
|
10
|
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)
|
5800000.00
|
146000000.00
|
0
|
0
|
100800000.00
|
33315747.00
|
45456000.00
|
伯爵一期社區改善工程因施作鄰近伯爵三五代社區改善工程未完工，路權單位-汐止區公所不予核發路證，直至10月8日核發，核准期間113年10月14日至114年4月30日，業於113年10月25日施工。
|
部分已完工的改善工程已請修正預算繳回結餘款及積極趕辦伯爵一期社區的改善工程。
|
|
|
0
|
|
11
|
3
|
1
|
10
|
備援調度幹管工程計畫
|
0
|
2823000000.00
|
0
|
0
|
2544700000.00
|
2504672730.00
|
119443514.00
|
|
|
|
|
0
|
|
12
|
3
|
1
|
10
|
加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善
|
37681373.00
|
19900000.00
|
21982000.00
|
0
|
48327000.00
|
31092526.00
|
22872839.00
|
|
|
|
|
0
|
|
13
|
3
|
1
|
10
|
無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程
|
254015535.00
|
1723000000.00
|
70000000.00
|
0
|
1185629000.00
|
869961761.00
|
411009312.00
|
本計畫奉行政院113年8月26日院授經營字第11321440360號函同意113年度先行辦理並補辦以後年度預算7,000萬元。
|
|
|
|
0
|
|
14
|
3
|
1
|
10
|
大安大甲溪聯通管工程計畫
|
0
|
1820000000.00
|
0
|
0
|
1537768000.00
|
1657496192.00
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
15
|
3
|
1
|
10
|
屏東縣竹田鄉供水工程計畫
|
1930000.00
|
0
|
0
|
0
|
1930000.00
|
993885.00
|
0
|
本計畫期程至112年12月31日止，112年度保留數1,930,000元已於113年5月全部執行完畢。
|
|
|
|
0
|
|
|
|
16
|
3
|
1
|
10
|
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫
|
0
|
73301000.00
|
0
|
0
|
73301000.00
|
48827319.00
|
0
|
本計畫期程至113年6月30日止，工程已於113年6月20日竣工，目前正辦理決算作業。
|
|
|
|
0
|
|
17
|
3
|
1
|
10
|
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫
|
0
|
500300000.00
|
0
|
0
|
364800000.00
|
285400194.00
|
30000000.00
|
係因北斗管(一)、(二)路權取得後，因應地方需求，由管線汰換工程先進場施作，故執行率略有落後。
|
目前管汰工程已完成，將由北斗管(一)、(二)接續進場施工，另烏日至南屯(北段)廠商將請領預付款，加計目前施工中其他管線標可提列應付未付數，預計12月底執行率可達95%以上。
|
|
|
0
|
|
18
|
3
|
1
|
10
|
伏流水開發工程計畫第二期
|
0
|
63000000.00
|
0
|
0
|
28500000.00
|
35885858.00
|
5750000.00
|
本案寬口井工程進度超前，以實際進度提列應付未付致執行率較預期高。
|
|
|
|
0
|
|
19
|
3
|
1
|
10
|
0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東地區永續發展基金補助
|
613626.00
|
32526200.00
|
0
|
0
|
28861000.00
|
19030279.00
|
203000.00
|
|
|
|
|
0
|
|
20
|
2
|
1
|
10
|
新興計畫
|
0
|
111597000.00
|
0
|
0
|
18020000.00
|
27570139.00
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
21
|
3
|
1
|
10
|
林莊淨水場重建工程計畫
|
0
|
90800000.00
|
0
|
0
|
12620000.00
|
19773716.00
|
0
|
1.本計畫奉行政院113年7月26日院授經營字第11321435430號函同意先行動支113年度預算9,080萬元。 2.因本案土地取得加速趕辦，付款進度超前，致執行率較高。
|
|
|
|
0
|
|
22
|
3
|
1
|
10
|
龍潭淨水場三期更新工程計畫
|
0
|
13000000.00
|
0
|
0
|
5400000.00
|
0
|
0
|
|
本案已完成計畫調整終止作業，本年度(113)經費於113年7月26日台水工字第1130024799號同意辦理節餘，後續預計於115年度再行評估計畫重啟需求。
|
|
|
0
|
|
23
|
3
|
1
|
10
|
豐原一場一、二期淨水設施更新工程
|
0
|
7797000.00
|
0
|
0
|
0
|
7796423.00
|
0
|
1.本計畫奉行政院113年9月3日院授經營字第11321441770號函同意先行動支113年度預算779萬7,000元。 2.因購地進度順利，已完成土地首款及相關規費核銷，致執行率較高。
|
|
|
|
0
|
|
24
|
1
|
1
|
20
|
一般建築及設備計畫
|
1893547.00
|
7421172000.00
|
0
|
0
|
6323195247.00
|
4934052348.00
|
1058823141.00
|
|
|
|
|
0
|
|
25
|
2
|
1
|
20
|
一次性項目
|
1893547.00
|
7421172000.00
|
0
|
0
|
6323195247.00
|
4934052348.00
|
1058823141.00
|
|
|
|
|
0
|
|
26
|
3
|
1
|
20
|
土地
|
0
|
479995000.00
|
0
|
244062038.00
|
562995543.00
|
297983163.00
|
418197192.00
|
係因板新廠內新建2萬4千噸清水池及變電站遷移工程之用地採購案付款進度超前。
|
|
|
1401
|
0
|
|
27
|
3
|
1
|
20
|
土地改良物
|
0
|
191216000.00
|
0
|
-7031450.00
|
186515883.00
|
136460723.00
|
20742752.00
|
部分清水池、淨水場之圍牆及擋土牆工程較預期緩慢，致執行數較預期落後。
|
將積極辦理相關作業進度，並督促執行單位加強趕辦。
|
|
1402
|
0
|
|
28
|
3
|
1
|
20
|
房屋及建築
|
673000.00
|
1395435000.00
|
0
|
-452741529.00
|
791447962.00
|
847969335.00
|
22731916.00
|
因總管理處辦公園區興建工程付款進度超前。
|
|
|
1403
|
0
|
|
29
|
3
|
1
|
20
|
機械及設備
|
0
|
5223581000.00
|
0
|
186102630.00
|
4662324313.00
|
3545820542.00
|
594281908.00
|
係因澄清湖廠69KV變電站電氣設備汰換更新及高雄廠豎軸式電動抽水機4000HP改善進度緩慢，致執行數較預期落後。
|
將積極辦理相關作業進度，並督促執行單位加強趕辦。
|
|
1404
|
0
|
|
30
|
3
|
1
|
20
|
交通及運輸設備
|
0
|
80953000.00
|
0
|
10344874.00
|
64465487.00
|
52700810.00
|
125985.00
|
係因送水車等待交貨中，致執行數較預期落後。
|
將積極辦理相關作業進度，並督促執行單位加強趕辦。
|
|
1405
|
0
|