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國立臺灣圖書館法定預算
收支預計表、餘絀撥補預計表、現金流量預計表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;前年度決算數-金額;前年度決算數-百分比;科目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比

1 02 1 206444 100.00 業務收入 228778 100.00 208264 100.00 20514 9.85 0
2 03 0 1096 0.53 勞務收入 1245 0.54 1245 0.60 0
3 04 0 1096 0.53 服務收入 1245 0.54 1245 0.60 0
4 03 0 34485 16.70 教學收入 32415 14.17 33568 16.12 -1153 3.43 0
5 04 0 31344 15.18 建教合作收入 29722 12.99 30708 14.74 -986 3.21 0
6 04 0 3140 1.52 推廣教育收入 2693 1.18 2860 1.37 -167 5.84 0
7 03 0 170863 82.76 其他業務收入 195118 85.29 173451 83.28 21667 12.49 0
8 04 0 121724 58.96 社教機構發展補助收入 125472 54.84 121724 58.45 3748 3.08 0
9 04 0 47966 23.23 其他補助收入 68776 30.06 51000 24.49 17776 34.85 0
10 04 0 1174 0.57 雜項業務收入 870 0.38 727 0.35 143 19.67 0
11 02 1 321151 155.56 業務成本與費用 332118 145.17 313818 150.68 18300 5.83 0
12 03 0 220283 106.70 勞務成本 232694 101.71 216617 104.01 16077 7.42 0
13 04 0 220283 106.70 服務成本 232694 101.71 216617 104.01 16077 7.42 0
14 03 0 32051 15.53 教學成本 26710 11.68 26655 12.80 55 0.21 0
15 04 0 30221 14.64 建教合作成本 24860 10.87 24675 11.85 185 0.75 0
16 04 0 1830 0.89 推廣教育成本 1850 0.81 1980 0.95 -130 6.57 0
17 03 0 68817 33.33 管理及總務費用 72714 31.78 70546 33.87 2168 3.07 0
18 04 0 68817 33.33 管理費用及總務費用 72714 31.78 70546 33.87 2168 3.07 0
19 02 1 -114707 55.56 業務賸餘(短絀) -103340 45.17 -105554 50.68 2214 2.10 0
20 02 1 42198 20.44 業務外收入 41084 17.96 43296 20.79 -2212 5.11 0
21 03 0 389 0.19 財務收入 395 0.17 246 0.12 149 60.57 0
22 04 0 389 0.19 利息收入 395 0.17 246 0.12 149 60.57 0
23 03 0 41809 20.25 其他業務外收入 40689 17.79 43050 20.67 -2361 5.48 0
24 04 0 38659 18.73 資產使用及權利金收入 39584 17.30 42000 20.17 -2416 5.75 0
25 04 0 84 0.04 違規罰款收入 115 0.05 150 0.07 -35 23.33 0
26 04 0 343 0.17 受贈收入 526 0.23 500 0.24 26 5.20 0
27 04 0 2722 1.32 雜項收入 464 0.20 400 0.19 64 16.00 0
28 02 1 42198 20.44 業務外賸餘(短絀) 41084 17.96 43296 20.79 -2212 5.11 0
29 02 1 -72509 35.12 本期賸餘(短絀) -62256 27.21 -62258 29.89 2 0.00 0

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