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文化部附屬單位會計月報-作業基金
國立文化機構作業基金會計月報 (包含:收支餘絀表,平衡表,量值表,固定資產表等報表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目;金額;百分比;科目代碼;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施

1 1.00 1 專案計畫 135183404.00 39115000.00 0 0 174298404.00 15546005.00 10731577.00 0 10731577.00 69.03 -4814428.00 30.97 0
2 2.00 1 繼續計畫 135183404.00 39115000.00 0 0 174298404.00 15546005.00 10731577.00 0 10731577.00 69.03 -4814428.00 30.97 0
3 3.00 1 國立歷史博物館升級發展計畫 131663832.00 5000000.00 0 0 136663832.00 8731005.00 9020845.00 0 9020845.00 103.32 289840.00 3.32 0
4 3.00 1 多元文化交織．古蹟風華再現－中正紀念堂服務升級計畫 0 33400000.00 0 0 33400000.00 3500000.00 0 0 0 0 -3500000.00 100.00 0
5 3.00 1 國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫(原國立國父紀念館跨域加值計畫) 3519572.00 715000.00 0 0 4234572.00 3315000.00 1710732.00 0 1710732.00 51.61 -1604268.00 48.39 0
6 1.00 1 一般建築及設備計畫 36384401.00 31045000.00 0 0 67429401.00 45984401.00 43330329.00 0 43330329.00 94.23 -2654072.00 5.77 0
7 2.00 1 一次性項目 36384401.00 31045000.00 0 0 67429401.00 45984401.00 43330329.00 0 43330329.00 94.23 -2654072.00 5.77 0
8 3.00 1 房屋及建築 16328600.00 0 0 0 16328600.00 16328600.00 16028388.00 0 16028388.00 98.16 -300212.00 1.84 1303 0
9 3.00 1 機械及設備 13363044.00 11460000.00 0 -4061299.00 20761745.00 15628745.00 14616939.00 0 14616939.00 93.53 -1011806.00 6.47 1304 0
10 3.00 1 交通及運輸設備 230277.00 1220000.00 0 1947464.00 3397741.00 1022191.00 2298541.00 0 2298541.00 224.86 1276350.00 124.86 1305 0
11 3.00 1 什項設備 6462480.00 18365000.00 0 2113835.00 26941315.00 13004865.00 10386461.00 0 10386461.00 79.87 -2618404.00 20.13 1306 0
12 9.00 1 總計 171567805.00 70160000.00 0 0 241727805.00 61530406.00 54061906.00 0 54061906.00 87.86 -7468500.00 12.14 0
13 1.00 1 房屋及建築 147746427.00 0 0 0 147746427.00 19813600.00 20659253.00 0 20659253.00 104.27 845653.00 4.27 1303 0
14 1.00 1 機械及設備 16882616.00 21525000.00 0 -4061299.00 34346317.00 19193745.00 16237791.00 0 16237791.00 84.60 -2955954.00 15.40 1304 0
15 1.00 1 交通及運輸設備 230277.00 5900000.00 0 1947464.00 8077741.00 1272191.00 2298541.00 0 2298541.00 180.68 1026350.00 80.68 1305 0
16 1.00 1 什項設備 6708485.00 42735000.00 0 2113835.00 51557320.00 21250870.00 14866321.00 0 14866321.00 69.96 -6384549.00 30.04 1306 0
17 9.00 1 總計 171567805.00 70160000.00 0 0 241727805.00 61530406.00 54061906.00 0 54061906.00 87.86 -7468500.00 12.14 0

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