|
1
|
2
|
1
|
1773298.00
|
疫苗接種計畫
|
2288553.00
|
1890620.00
|
|
0
|
|
2
|
3
|
0
|
11984.00
|
服務費用
|
15548.00
|
18587.00
|
|
0
|
|
3
|
4
|
0
|
600.00
|
郵電費
|
1600.00
|
1600.00
|
1.電話費50千元×12月=600千元。
2.簡訊費用900千元。
3.郵費100千元。
|
0
|
|
4
|
4
|
0
|
1301.00
|
旅運費
|
1963.00
|
1963.00
|
1.為推動預防接種業務參與國際會議、研習及交流等國外旅費961千元。
2.輔導預防接種工作、參與疫苗相關會議等之國內旅費402千元。
3.資料、冷運冷藏設備及疫苗調撥運送費等600千元。
|
0
|
|
5
|
4
|
0
|
1714.00
|
印刷裝訂與廣告費
|
3144.00
|
3144.00
|
1.預防接種紀錄卡、研習訓練講義教材、疫苗實務手冊、疫苗接種計畫書及接種作業宣導品等之印刷裝訂費2,450千元。
2.提升公費疫苗接種率及推廣疫苗接種政策所需之業務宣導費694千元。
|
0
|
|
6
|
4
|
0
|
32.00
|
保險費
|
|
|
|
0
|
|
7
|
4
|
0
|
1856.00
|
一般服務費
|
2271.00
|
2780.00
|
1.辦理疫苗業務之研發替代役人員1名，所需之待遇及給與581千元。
2.執行疫苗業務人員2名所需外包費990千元。
3.委託中央健康保險署代辦醫療行政費用700千元。
|
0
|
|
8
|
4
|
0
|
6481.00
|
專業服務費
|
6570.00
|
9100.00
|
|
0
|
|
9
|
3
|
0
|
1532169.00
|
材料及用品費
|
1971892.00
|
1552865.00
|
|
0
|
|
10
|
4
|
0
|
1532169.00
|
用品消耗
|
1971892.00
|
1552865.00
|
|
0
|
|
11
|
3
|
0
|
|
租金、償債與利息
|
|
583.00
|
|
0
|
|
12
|
4
|
0
|
|
地租及水租
|
|
583.00
|
|
0
|
|
13
|
3
|
0
|
35421.00
|
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資
|
10000.00
|
27472.00
|
|
0
|
|
14
|
4
|
0
|
13774.00
|
購置固定資產
|
4500.00
|
20240.00
|
1.購置、汰換存放疫苗之冰箱、冷運冷藏及溫度監視等設備500千元。
2.因應新版全國性預防接種資訊管理系統上線及推廣預防接種業務電子化所需之掃瞄器等設備4,000千元。
|
0
|
|
15
|
4
|
0
|
21647.00
|
購置無形資產
|
5500.00
|
7232.00
|
1.全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升跨年延續性計畫之系統設計開發及功能擴增5,000千元。
2.流感疫苗管理系統功能擴增500千元。
|
0
|
|
|
|
16
|
3
|
0
|
190852.00
|
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費
|
291113.00
|
291113.00
|
|
0
|
|
17
|
4
|
0
|
190343.00
|
捐助、補助與獎助
|
289913.00
|
289913.00
|
|
0
|
|
18
|
4
|
0
|
509.00
|
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟
|
1200.00
|
1200.00
|
獎勵預防接種業務優良之衛生局所、合約醫療院所。
|
0
|
|
19
|
3
|
0
|
2873.00
|
其他
|
|
|
|
0
|
|
20
|
4
|
0
|
2873.00
|
其他支出
|
|
|
|
0
|
|
21
|
2
|
1
|
1219.00
|
一般行政管理計畫
|
1484.00
|
1484.00
|
|
0
|
|
22
|
3
|
0
|
58.00
|
用人費用
|
80.00
|
80.00
|
|
0
|
|
23
|
4
|
0
|
58.00
|
超時工作報酬
|
80.00
|
80.00
|
兼任人員加班費185元/時×9時×4人×12月=80千元。
|
0
|
|
24
|
3
|
0
|
1145.00
|
服務費用
|
1278.00
|
1254.00
|
|
0
|
|
25
|
4
|
0
|
342.00
|
水電費
|
342.00
|
342.00
|
工作場所水電費28,500元×12月=
342千元。
|
0
|
|
26
|
4
|
0
|
22.00
|
印刷裝訂與廣告費
|
50.00
|
50.00
|
預、決算書印刷裝訂等費用。
|
0
|
|
27
|
4
|
0
|
45.00
|
修理保養及保固費
|
150.00
|
150.00
|
辦公器具、設施及機械養護費。
|
0
|
|
28
|
4
|
0
|
736.00
|
一般服務費
|
736.00
|
712.00
|
辦理一般行政業務之外包人員1名及分攤衛生福利特別收入基金會計業務僱用外包人員2名所需外包費。
|
0
|
|
29
|
3
|
0
|
16.00
|
材料及用品費
|
126.00
|
150.00
|
|
0
|
|
30
|
4
|
0
|
16.00
|
用品消耗
|
126.00
|
150.00
|
辦理各項會議、活動雜支及辦公用品之電腦報表用紙、文具紙張、書籍等。
|
0
|