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臺灣菸酒股份有限公司預算案
預算案主要表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;前年度決算數-金額;前年度決算數-百分比;科目名稱;科目編號;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;項目名稱;項目編號;預算數;說明;實際數-102年12月31日;科目-名稱;科目-編號;預計數-104年12月31日;預計數-103年12月31日;比較增減數

1 02 1 43079208 100.00 營業收入 41 54295000 100.00 59121426 100.00 -4826426 8.16 0
2 03 1 42980808 99.77 銷售收入 4101 54205441 99.84 59024351 99.84 -4818910 8.16 0
3 04 0 42980808 99.77 銷貨收入 410101 54205441 99.84 59024351 99.84 -4818910 8.16 0
4 03 1 98400 0.23 其他營業收入 4198 89559 0.16 97075 0.16 -7516 7.74 0
5 04 0 2584 0.01 政府補助收入 419804 2308 0.00 2269 0.00 39 1.72 0
6 04 0 95816 0.22 什項營業收入 419898 87251 0.16 94806 0.16 -7555 7.97 0
7 02 1 34915135 81.05 營業成本 51 44531712 82.02 48062668 81.29 -3530956 7.35 0
8 03 1 34915135 81.05 銷售成本 5101 44531712 82.02 48062668 81.29 -3530956 7.35 0
9 04 0 34915135 81.05 銷貨成本 510101 44531712 82.02 48062668 81.29 -3530956 7.35 0
10 02 1 8164073 18.95 營業毛利（毛損） 61 9763288 17.98 11058758 18.71 -1295470 11.71 0
11 02 1 5148891 11.95 營業費用 52 6174428 11.37 6193118 10.48 -18690 0.30 0
12 03 1 4052458 9.41 行銷費用 5201 4919153 9.06 4922549 8.33 -3396 0.07 0
13 04 0 4052458 9.41 行銷費用 520101 4919153 9.06 4922549 8.33 -3396 0.07 0
14 03 1 825166 1.92 管理費用 5203 937132 1.73 949946 1.61 -12814 1.35 0
15 04 0 825166 1.92 管理費用 520301 937132 1.73 949946 1.61 -12814 1.35 0
16 03 1 271267 0.63 其他營業費用 5298 318143 0.59 320623 0.54 -2480 0.77 0
17 04 0 252768 0.59 研究發展費用 529801 286077 0.53 289021 0.49 -2944 1.02 0
18 04 0 14827 0.03 員工訓練費用 529802 22066 0.04 21602 0.04 464 2.15 0
19 04 0 3672 0.01 什項營業費用 529898 10000 0.02 10000 0.02 0 0 0
20 02 1 3015181 7.00 營業利益（損失） 62 3588860 6.61 4865640 8.23 -1276780 26.24 0
21 02 1 1508302 3.50 營業外收入 49 1187555 2.19 1194818 2.02 -7263 0.61 0
22 03 1 1508302 3.50 其他營業外收入 4998 1187555 2.19 1194818 2.02 -7263 0.61 0
23 04 0 48403 0.11 投資性不動產收入 499801 48403 0.09 47562 0.08 841 1.77 0
24 04 0 28742 0.07 賠償收入 499802 8074 0.01 10817 0.02 -2743 25.36 0
25 04 0 302373 0.70 利息收入 499804 206455 0.38 202960 0.34 3495 1.72 0
26 04 0 841967 1.95 股利收入 499805 699944 1.29 696730 1.18 3214 0.46 0
27 04 0 23934 0.06 租賃收入 499806 20043 0.04 19477 0.03 566 2.91 0
28 04 0 33795 0.08 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 499823 9600 0.02 4800 0.01 4800 100.00 0
29 04 0 0 0 處分不動產、廠房及設備利益 499826 751 0.00 0 0 751 0 0
30 04 0 229088 0.53 什項收入 499898 194285 0.36 212472 0.36 -18187 8.56 0

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