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104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-收支餘絀綜計表(依收支科目分列)(1)
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-收支餘絀綜計表(依收支科目分列)


欄位說明 : 科目;預算數金額;預算數百分比;決算數金額;決算數百分比;比較增減金額;比較增減百分比

科目 預算數金額 預算數百分比 決算數金額 決算數百分比 比較增減金額 比較增減百分比
業務收入 2097295000 100.00 3421148854 100.00 1323853854 63.12
勞務收入 1704040000 81.25 1622852004 47.44 -81187996 -4.76
租金及權利金收入 203447000 9.70 300026910 8.77 96579910 47.47
投融資業務收入 0 - 139957573 4.09 139957573 -
醫療收入 121926000 5.81 114563097 3.35 -7362903 -6.04
其他業務收入 67882000 3.24 1243749270 36.35 1175867270 1,732.22
業務成本與費用 2957962000 141.04 2740611344 80.11 -217350656 -7.35
勞務成本 994891000 47.44 661742022 19.34 -333148978 -33.49
投融資業務成本 0 - 149001467 4.36 149001467 -
醫療成本 25462000 1.21 23372536 0.68 -2089464 -8.21
其他業務成本 838135000 39.96 895458883 26.17 57323883 6.84
行銷及業務費用 91050000 4.34 85175678 2.49 -5874322 -6.45
管理及總務費用 890206000 42.45 793817469 23.20 -96388531 -10.83
其他業務費用 118218000 5.64 132043289 3.87 13825289 11.69
業務賸餘(短絀-) -860667000 -41.04 680537510 19.89 1541204510 -179.07
業務外收入 145059000 6.92 577769231 16.89 432710231 298.30
財務收入 97684000 4.66 188399410 5.51 90715410 92.87
其他業務外收入 47375000 2.26 389369821 11.38 341994821 721.89
業務外費用 81713000 3.90 85095602 2.49 3382602 4.14
其他業務外費用 81713000 3.90 85095602 2.49 3382602 4.14
業務外賸餘(短絀-) 63346000 3.02 492673629 14.40 429327629 677.75
本期賸餘(短絀-) -797321000 -38.02 1173211139 34.29 1970532139 -247.14
單位:新臺幣元

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