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臺中市政府主計處
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-收支餘絀綜計表(依收支科目分列)(1)
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-收支餘絀綜計表(依收支科目分列)
欄位說明 : 科目;預算數金額;預算數百分比;決算數金額;決算數百分比;比較增減金額;比較增減百分比
科目
預算數金額
預算數百分比
決算數金額
決算數百分比
比較增減金額
比較增減百分比
業務收入
2097295000
100.00
3421148854
100.00
1323853854
63.12
勞務收入
1704040000
81.25
1622852004
47.44
-81187996
-4.76
租金及權利金收入
203447000
9.70
300026910
8.77
96579910
47.47
投融資業務收入
0
-
139957573
4.09
139957573
-
醫療收入
121926000
5.81
114563097
3.35
-7362903
-6.04
其他業務收入
67882000
3.24
1243749270
36.35
1175867270
1,732.22
業務成本與費用
2957962000
141.04
2740611344
80.11
-217350656
-7.35
勞務成本
994891000
47.44
661742022
19.34
-333148978
-33.49
投融資業務成本
0
-
149001467
4.36
149001467
-
醫療成本
25462000
1.21
23372536
0.68
-2089464
-8.21
其他業務成本
838135000
39.96
895458883
26.17
57323883
6.84
行銷及業務費用
91050000
4.34
85175678
2.49
-5874322
-6.45
管理及總務費用
890206000
42.45
793817469
23.20
-96388531
-10.83
其他業務費用
118218000
5.64
132043289
3.87
13825289
11.69
業務賸餘(短絀-)
-860667000
-41.04
680537510
19.89
1541204510
-179.07
業務外收入
145059000
6.92
577769231
16.89
432710231
298.30
財務收入
97684000
4.66
188399410
5.51
90715410
92.87
其他業務外收入
47375000
2.26
389369821
11.38
341994821
721.89
業務外費用
81713000
3.90
85095602
2.49
3382602
4.14
其他業務外費用
81713000
3.90
85095602
2.49
3382602
4.14
業務外賸餘(短絀-)
63346000
3.02
492673629
14.40
429327629
677.75
本期賸餘(短絀-)
-797321000
-38.02
1173211139
34.29
1970532139
-247.14
單位:新臺幣元
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