108年度高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(法定預算)-作業基金收支餘絀綜計表(依基金別分別)
108年作業基金收支餘絀綜計表(依基金別分別)
欄位說明 : 科目;合計金額;合計百分比;高雄市輔助公教人員購置住宅基金金額;高雄市輔助公教人員購置住宅基金百分比;高雄市市有財產開發基金金額;高雄市市有財產開發基金百分比;高雄市產業園區開發管理基金金額;高雄市產業園區開發管理基金百分比;高雄市立各醫療院所醫療藥品基金金額;高雄市立各醫療院所醫療藥品基金百分比;高雄市實施平均地權基金金額;高雄市實施平均地權基金百分比;高雄市大眾捷運系統土地開發基金金額;高雄市大眾捷運系統土地開發基金百分比;高雄市文化創意產業園區發展基金金額;高雄市文化創意產業園區發展基金百分比;高雄市停車場作業基金金額;高雄市停車場作業基金百分比;高雄市城鄉發展及都市更新基金金額;高雄市城鄉發展及都市更新基金百分比;高雄市住宅基金金額;高雄市住宅基金百分比;高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金金額;高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金百分比
|
科目
|
合計金額
|
合計百分比
|
高雄市輔助公教人員購置住宅基金金額
|
高雄市輔助公教人員購置住宅基金百分比
|
高雄市市有財產開發基金金額
|
高雄市市有財產開發基金百分比
|
高雄市產業園區開發管理基金金額
|
高雄市產業園區開發管理基金百分比
|
高雄市立各醫療院所醫療藥品基金金額
|
高雄市立各醫療院所醫療藥品基金百分比
|
高雄市實施平均地權基金金額
|
高雄市實施平均地權基金百分比
|
高雄市大眾捷運系統土地開發基金金額
|
高雄市大眾捷運系統土地開發基金百分比
|
高雄市文化創意產業園區發展基金金額
|
高雄市文化創意產業園區發展基金百分比
|
高雄市停車場作業基金金額
|
高雄市停車場作業基金百分比
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高雄市城鄉發展及都市更新基金金額
|
高雄市城鄉發展及都市更新基金百分比
|
高雄市住宅基金金額
|
高雄市住宅基金百分比
|
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金金額
|
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金百分比
|
|
業務收入
|
10,796,547.00
|
100
|
70,974.00
|
100
|
309,205.00
|
100
|
98,289.00
|
100
|
4,005,337.00
|
100
|
3,565,800.00
|
100
|
186,527.00
|
100
|
274,855.00
|
100
|
1,365,759.00
|
100
|
842,378.00
|
100
|
65,903.00
|
100
|
11,520.00
|
100
|
|
勞務收入
|
1,432,224.00
|
13.27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51,483.00
|
52.38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60,950.00
|
32.68
|
78,061.00
|
28.4
|
1,230,210.00
|
90.08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11,520.00
|
100
|
|
銷貨收入
|
3,662,483.00
|
33.92
|
-
|
-
|
23,138.00
|
7.48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,565,800.00
|
100
|
70,000.00
|
37.53
|
3,545.00
|
1.29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
教學收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
租金及權利金收入
|
1,422,343.00
|
13.17
|
-
|
-
|
280,000.00
|
90.55
|
37,788.00
|
38.45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42,577.00
|
22.83
|
106,439.00
|
38.73
|
135,549.00
|
9.92
|
805,697.00
|
95.65
|
14,293.00
|
21.69
|
-
|
-
|
|
投融資業務收入
|
60
|
-
|
60
|
0.08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
醫療收入
|
3,637,006.00
|
33.69
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,637,006.00
|
90.8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
徵收收入
|
25,000.00
|
0.23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25,000.00
|
2.97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
保險收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
其他業務收入
|
617,431.00
|
5.72
|
70,914.00
|
99.92
|
6,067.00
|
1.96
|
9,018.00
|
9.17
|
368,331.00
|
9.2
|
-
|
-
|
13,000.00
|
6.97
|
86,810.00
|
31.58
|
-
|
-
|
11,681.00
|
1.39
|
51,610.00
|
78.31
|
-
|
-
|
|
業務成本與費用
|
8,654,053.00
|
80.16
|
217
|
0.31
|
50,921.00
|
16.47
|
110,394.00
|
112.32
|
3,874,796.00
|
96.74
|
1,178,300.00
|
33.04
|
1,970,745.00
|
1,056.55
|
304,338.00
|
110.73
|
989,593.00
|
72.46
|
68,020.00
|
8.07
|
91,344.00
|
138.6
|
15,385.00
|
133.55
|
|
勞務成本
|
1,357,578.00
|
12.57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
110,394.00
|
112.32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
174,845.00
|
93.74
|
85,606.00
|
31.15
|
986,733.00
|
72.25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
銷貨成本
|
1,229,679.00
|
11.39
|
-
|
-
|
13,128.00
|
4.25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,178,300.00
|
33.04
|
36,621.00
|
19.63
|
1,630.00
|
0.59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
教學成本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
出租資產成本
|
62,640.00
|
0.58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43,020.00
|
15.65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19,620.00
|
29.77
|
-
|
-
|
|
投融資業務成本
|
206
|
-
|
206
|
0.29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
醫療成本
|
3,172,340.00
|
29.38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,172,340.00
|
79.2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
保險成本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
其他業務成本
|
322
|
-
|
11
|
0.02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
311
|
0.01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
行銷及業務費用
|
352,262.00
|
3.26
|
-
|
-
|
37,793.00
|
12.22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,094.00
|
7.02
|
171,998.00
|
62.58
|
-
|
-
|
67,529.00
|
8.02
|
61,496.00
|
93.31
|
352
|
3.06
|
|
管理及總務費用
|
621,105.00
|
5.75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
590,270.00
|
14.74
|
-
|
-
|
139
|
0.07
|
2,084.00
|
0.76
|
2,860.00
|
0.21
|
491
|
0.06
|
10,228.00
|
15.52
|
15,033.00
|
130.49
|
|
研究發展及訓練費用
|
95,890.00
|
0.89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95,890.00
|
2.39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
其他業務費用
|
1,762,031.00
|
16.32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,985.00
|
0.4
|
-
|
-
|
1,746,046.00
|
936.08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
業務餘絀
|
2,142,494.00
|
19.84
|
70,757.00
|
99.69
|
258,284.00
|
83.53
|
-12,105.00
|
-12.32
|
130,541.00
|
3.26
|
2,387,500.00
|
66.96
|
-1,784,218.00
|
-956.55
|
-29,483.00
|
-10.73
|
376,166.00
|
27.54
|
774,358.00
|
91.93
|
-25,441.00
|
-38.6
|
-3,865.00
|
-33.55
|
|
業務外收入
|
168,526.00
|
1.56
|
1,200.00
|
1.69
|
27,352.00
|
8.85
|
-
|
-
|
16,301.00
|
0.41
|
19,454.00
|
0.55
|
11,707.00
|
6.28
|
30
|
0.01
|
44,940.00
|
3.29
|
3,922.00
|
0.47
|
37,727.00
|
57.25
|
5,893.00
|
51.15
|
|
財務收入
|
67,311.00
|
0.62
|
400
|
0.56
|
27,352.00
|
8.85
|
-
|
-
|
2,525.00
|
0.06
|
400
|
0.01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,106.00
|
0.08
|
3,912.00
|
0.46
|
30,922.00
|
46.92
|
694
|
6.02
|
|
其他業務外收入
|
101,215.00
|
0.94
|
800
|
1.13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,776.00
|
0.34
|
19,054.00
|
0.53
|
11,707.00
|
6.28
|
30
|
0.01
|
43,834.00
|
3.21
|
10
|
-
|
6,805.00
|
10.33
|
5,199.00
|
45.13
|
|
業務外費用
|
550,833.00
|
5.1
|
17,497.00
|
24.65
|
5,400.00
|
1.75
|
24,593.00
|
25.02
|
22,581.00
|
0.56
|
103,793.00
|
2.91
|
211,704.00
|
113.5
|
-
|
-
|
55
|
-
|
10
|
-
|
165,200.00
|
250.67
|
-
|
-
|
|
財務費用
|
271,300.00
|
2.51
|
17,313.00
|
24.39
|
5,400.00
|
1.75
|
24,593.00
|
25.02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
211,704.00
|
113.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,290.00
|
18.65
|
-
|
-
|
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