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108年度高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(預算案)-作業基金收支餘絀綜計表(依基金別分列)
作業基金收支餘絀綜計表(依基金別分列),單位:新臺幣千元


欄位說明 : 科目;合計金額;合計百分比;高雄市輔助公教人員購置住宅基金金額;高雄市輔助公教人員購置住宅基金百分比;高雄市市有財產開發基金金額;高雄市市有財產開發基金百分比;高雄市產業園區開發管理基金金額;高雄市產業園區開發管理基金百分比;高雄市立各醫療院所醫療藥品基金金額;高雄市立各醫療院所醫療藥品基金百分比;高雄市實施平均地權基金金額;高雄市實施平均地權基金百分比;高雄市大眾捷運系統土地開發基金金額;高雄市大眾捷運系統土地開發基金百分比;高雄市文化創意產業園區發展基金金額;高雄市文化創意產業園區發展基金百分比;高雄市停車場作業基金金額;高雄市停車場作業基金百分比;高雄市城鄉發展及都市更新基金金額;高雄市城鄉發展及都市更新基金百分比;高雄市住宅基金金額;高雄市住宅基金百分比;高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金金額;高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金百分比

科目 合計金額 合計百分比 高雄市輔助公教人員購置住宅基金金額 高雄市輔助公教人員購置住宅基金百分比 高雄市市有財產開發基金金額 高雄市市有財產開發基金百分比 高雄市產業園區開發管理基金金額 高雄市產業園區開發管理基金百分比 高雄市立各醫療院所醫療藥品基金金額 高雄市立各醫療院所醫療藥品基金百分比 高雄市實施平均地權基金金額 高雄市實施平均地權基金百分比 高雄市大眾捷運系統土地開發基金金額 高雄市大眾捷運系統土地開發基金百分比 高雄市文化創意產業園區發展基金金額 高雄市文化創意產業園區發展基金百分比 高雄市停車場作業基金金額 高雄市停車場作業基金百分比 高雄市城鄉發展及都市更新基金金額 高雄市城鄉發展及都市更新基金百分比 高雄市住宅基金金額 高雄市住宅基金百分比 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金金額 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金百分比
業務收入 10796547 100 70974 100 309205 100 98289 100 4005337 100 3565800 100 186527 100 274855 100 1365759 100 842378 100 65903 100 11520 100
勞務收入 1432224 13.27 - - - - 51483 52.38 - - - - 60950 32.68 78061 28.4 1230210 90.08 - - - - 11520 100
銷貨收入 3662483 33.92 - - 23138 7.48 - - - - 3565800 100 70000 37.53 3545 1.29 - - - - - - - -
教學收入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
租金及權利金收入 1422343 13.17 - - 280000 90.55 37788 38.45 - - - - 42577 22.83 106439 38.73 135549 9.92 805697 95.65 14293 21.69 - -
投融資業務收入 60 - 60 0.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
醫療收入 3637006 33.69 - - - - - - 3637006 90.8 - - - - - - - - - - - - - -
徵收收入 25000 0.23 - - - - - - - - - - - - - - - - 25000 2.97 - - - -
保險收入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他業務收入 617431 5.72 70914 99.92 6067 1.96 9018 9.17 368331 9.2 - - 13000 6.97 86810 31.58 - - 11681 1.39 51610 78.31 - -
業務成本與費用 8654053 80.16 217 0.31 50921 16.47 110394 112.32 3874796 96.74 1178300 33.04 1970745 1056.55 304338 110.73 989593 72.46 68020 8.07 91344 138.6 15385 133.55
勞務成本 1357578 12.57 - - - - 110394 112.32 - - - - 174845 93.74 85606 31.15 986733 72.25 - - - - - -
銷貨成本 1229679 11.39 - - 13128 4.25 - - - - 1178300 33.04 36621 19.63 1630 0.59 - - - - - - - -
教學成本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
出租資產成本 62640 0.58 - - - - - - - - - - - - 43020 15.65 - - - - 19620 29.77 - -
投融資業務成本 206 - 206 0.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
醫療成本 3172340 29.38 - - - - - - 3172340 79.2 - - - - - - - - - - - - - -
保險成本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他業務成本 322 - 11 0.02 - - - - 311 0.01 - - - - - - - - - - - - - -
行銷及業務費用 352262 3.26 - - 37793 12.22 - - - - - - 13094 7.02 171998 62.58 - - 67529 8.02 61496 93.31 352 3.06
管理及總務費用 621105 5.75 - - - - - - 590270 14.74 - - 139 0.07 2084 0.76 2860 0.21 491 0.06 10228 15.52 15033 130.49
研究發展及訓練費用 95890 0.89 - - - - - - 95890 2.39 - - - - - - - - - - - - - -
其他業務費用 1762031 16.32 - - - - - - 15985 0.4 - - 1746046 936.08 - - - - - - - - - -
業務賸餘(短絀) 2142494 19.84 70757 99.69 258284 83.53 -12105 -12.32 130541 3.26 2387500 66.96 -1784218 -956.55 -29483 -10.73 376166 27.54 774358 91.93 -25441 -38.6 -3865 -33.55
業務外收入 168526 1.56 1200 1.69 27352 8.85 - - 16301 0.41 19454 0.55 11707 6.28 30 0.01 44940 3.29 3922 0.47 37727 57.25 5893 51.15
財務收入 67311 0.62 400 0.56 27352 8.85 - - 2525 0.06 400 0.01 - - - - 1106 0.08 3912 0.46 30922 46.92 694 6.02
其他業務外收入 101215 0.94 800 1.13 - - - - 13776 0.34 19054 0.53 11707 6.28 30 0.01 43834 3.21 10 - 6805 10.33 5199 45.13
業務外費用 550833 5.1 17497 24.65 5400 1.75 24593 25.02 22581 0.56 103793 2.91 211704 113.5 - - 55 - 10 - 165200 250.67 - -
財務費用 271300 2.51 17313 24.39 5400 1.75 24593 25.02 - - - - 211704 113.5 - - - - - - 12290 18.65 - -

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