|
本分支計畫辦理項目及內容如下：
管理屏東農業生物技術園區，提升農業生物科技產業創新、研發與量產。
設置水族營運專區，提供自建用地或專業廠房租賃，提供完整公共設施及便捷單一服務窗口。
結合試驗研究機關(構)、相關產業主管機關(單位)等，建構農業加值創新營運模式，輔導農業技術產業化及加值產品商品化；輔導農業加值業者與國內生產者、農會、合作社等進行契作或契養，建立高效率及穩定之產品供應鏈。建構國際化及便捷化的農業加值營運環境，提高軟硬體服務效能，與提供專業技術服務及高效率檢疫服務，吸引國內大型企業及外資投資。
人事費45,153千元。
職員、約聘僱人員及技工工友薪俸等32,167千元。
員工考績獎金、年終工作獎金等6,600千元。
員工休假補助200千元。
超時加班費、不休假加班費等600千元。
員工退休提撥金等2,842千元。
員工健保、公保及勞保保費補助等2,744千元。
業務費154,090千元。
員工教育訓練費400千元。
水電費15,400千元，辦理農業加值方案所需水電費2,500千元，合共17,900千元。
園區管理業務所需郵資、電信費及網路通訊費等1,400千元，辦理農業加值方案所需電信費及網路通訊費等700千元，合共2,100千元。
向台糖公司承租海豐基地土地233公頃，年租金21,000千元。
出進口簽審通關整合管理、公文管理、財產管理、薪資管理、收費管理等系統及網路工作站等資訊維護費用680千元，辦理農業加值雲平臺資訊整合服務所需資訊維護等費用7,500千元，合共8,180千元。
租用公務車輛、影印機及各項活動場地租金等350千元。
園區標準廠房、宿舍之房屋稅及公務車輛牌照稅、燃料使用費等3,722千元。
廠房、辦公廳舍及公務車輛保險等1,560千元。
顧問費、出席費、講座鐘點費及稿費等800千元，辦理農業加值方案所需出席費及稿費等470千元，合共1,270千元。
委託專業廠商辦理農科園區水資場、淨水廠及動力中心委託代操作維護作業，農科園區亞太水族營運中心水質檢測系統代操作維護管理作業，農科園區倉儲物流專區暨觀賞水族動物國際轉運中心勞務委外操作等計畫23,000千元，辦理農業加值方案之建構農業加值國際化及優質化的營運環境計畫17,307千元、合共40,307千元。
參加國內組織會費等30千元。
購置文具紙張、電腦耗材、報章雜誌、海水材料及油料等2,534千元，辦理農業加值方案所需檢測檢疫器材藥品及展示廳養殖材料等5,850千元，合共8,384千元。
員工文康活動費、招商文宣及各種書表印製，園區管理中心及公共設施、道路、綠地等清潔，景觀植栽管理維護、保全，建築物消防及公共安全檢查，資料建檔等事務性工作外包等33,163千元，辦理農業加值方案之檢測檢疫事務性工作外包等3,100千元，合共36,263千元。
廠房及辦公房屋修繕費等200千元。
公務車輛及辦公器具養護費等76千元。
辦理園區道路、排水溝、路燈、植栽噴灌系統及共用管道等公共設施維修，廠房及管理中心中央空調系統、電梯、消防、監視系統及電氣等設備保養維修等費用7,680千元，辦理農業加值方案所需水族中心養殖維生系統及防疫檢疫各項儀器保養維修等費用3,000千元，合共10,680千元。
國內差旅費1,500千元。
率農業科技園區生技企業國外拓商所需國外旅費148千元。
運送各項器材、工具等運費20千元。
設備及投資36,799千元。
標準廠房消防等設備整建維護工程6,792千元，辦理農業加值方案觀賞魚展示廳擴充設備及檢疫平臺建造等5,600千元，合共12,392千元。
辦理園區道路整建工程18,000千元。
汰換園區各項機械設施676千元。
汰換電腦及周邊設備等1,720千元，辦理農業加值方案提升檢疫效能所需電腦及周邊設備等2,891千元，合共4,611千元。
購置各項事務性設備及圖書等1,120千元。
獎補助費32,324千元。
辦理農業加值方案補助具農產業輔導經驗之相關法人團體、產業公協會、農民團體等辦理建構農業加值創新營運模式及產品供應鏈等計畫32,300千元。
退休人員4人之三節慰問金等24千元。
|